立足中原经济区建设，加快驻马店平安崛起

　　关键字：城市管道燃气 燃气经营企业成绩和经验

　　摘要：主要介绍了燃气经营企业的现状与发展环境，“十一五”发展的主要成绩和经验，为豫南燃气的燃气事业快速、健康、稳步、安全发展，为“十二五”规划和战略胜利实现，提供了强大的精神动力、智力支持和思想保证。

　　为深入学习贯彻党的十七大和十七届四中、五中全会精神，进一步引导豫南燃气广大党员干部员工，把思想统一到省委、市委精神上来，把力量凝聚到实施“十二五”规划，推进驻马店平安崛起上来，依照集团公司指示精神，结合豫南燃气实际情况，确定工作重点、难点和党员思想热点，拟定出“驻马店市城市管道燃气‘十二五’发展战略与规划”为主题的党课内容，通过集中学习，不断地提高广大党员干部领导能力和管理水平，为豫南燃气燃气事业快速发展和腾飞作出积极贡献，也为驻马店平安崛起注入新生力量，现将我市城市“十二五”战略与规划汇报如下：

　　一、现状与发展环境

　　(一)燃气经营企业基本情况

　　河南省豫南燃气有限公司是一家以城市燃气储、输、配、售,基础设施建设,工程设计、安装、计量为主的大型燃气公司。公司下辖驻马店、新郑、遂平、上蔡、新蔡、平舆、汝南、正阳、确山、泌阳、薛店等十一个分公司，拥有员工520人，注册资本2.5亿元。作为关系国计民生的城市公用型企业,河南省豫南燃气有限公司,以科学发展观为指导,不断提高技术创新、管理创新和服务创新能力,经过多年来的发展，目前公司已发展各类燃气用户5万余户,年售天然气量超过4000万立方米，销售收入过亿元，为我市改善大气环境，优化能源结构，促进经济社会发展做出了积极贡献。

　　驻马店市是我省较早实行管道燃气的城市之一， 1994年开始进行市区管道煤气工程建设，1995年我市煤气工程投入运营，2003年5月18日，我市正式接通遂平县化工厂水煤气，从此，我市管道煤气同时使用驻马店华骏化工总厂、遂平县化工厂两厂双气源的水煤气，实现双向供气新渠道，解决了我市煤气供应瓶颈问题。2004年8月，“西气东输”豫南支线天然气正式贯通我市，10月，我市煤气管道全部置换成天然气，结束了我市没有天然气的历史。自2005年开始，驻马店市的天然气供应进入了高速发展时期，特别是2006年以后，随着全市大气环境治理力度的不断加强，使用天然气替代燃煤、改变城市能源结构成为治理大气环境污染的重要措施。2005年公司投资建设的驻东天然气支线一期工程投入使用，即驻马店—汝南—平舆高压长输管线，实现了对遂平、确山、汝南、平舆等县城居民的天然气供应;2008年，公司又上马驻东支线二期工程，建设了汝南—正阳、平舆—新蔡、遂平—上蔡高压长输管线，至2009年7月，上蔡、新蔡、正阳三县燃气管网建成投产，泌阳也完成城网建设，只待二线气源到达后即可通气运营。至此，实现了驻马店全市人民均用上高效、清洁的天然气资源的目标，两市八县天然气覆盖率达70%，气化人口近20万，年用量达到4000余万立方米，是2004年的3倍。

　　本公司为河南蓝天燃气股份有限公司全资子公司，法人代表、总经理杨定海，公司设副总三人，总经理助理一人，财务总监一人。公司下设人事行政部、经营管理部、安全管理部、工程技术部、工程管理部、物资管理部、财务部等7个职能部门，工程技术部下设调度中心，负责六个天然气门站的日常调度管理;下属分公司设经理一名，副经理1-2名。

　　企业“十一五”发展的主要成绩和经验

　　“十一五”期间驻马店市城市燃气经历了一个高速发展期，投资和完成的工程量也是历年来最高的。“十一五”时期公司在燃气设施方面(不含用户投资部分)总投资额达到3亿元，其中主要投资在驻东天然气支线项目、市区城网扩建改造以及新郑市城网工程建设等。06年至09年，新建天然气管线近400公里，门站3座，置换人工煤气用户4万户。

　　由于地理位置、经济发展水平差异较大，各市、县区的燃气发展并不平衡。从总体发展水平来看，全市已基本实现了居民炊事燃气化，但是其中仍有相当部分用户在使用瓶装液化石油气，很不方便。管道燃气的发展也很不平衡，市中心区管道气化率远远高于郊区，而且在市区北部地区又高于南部地区，由于城市建设的原因，很多地区还没有燃气管道。

　　从各县市的统计数据分析，燃气发展水平较好的县区有新郑、遂平，平舆、确山近年发展较快，汝南较为落后，上蔡、正阳、新蔡刚刚建成通气，还处于起步运营阶段，泌阳完成城网建设，等待二线气源。

　　企业盈利模式较为简单，主要来源于燃气销售收入和开户初装费的收入，开户分为民用户和工商用户，工商大锅灶用户开户费按实际预算定额收取。由于气价较低，设备、管道的老化造成较高的气损，工业用户少等原因，依靠销售天然气的利润微薄，从而开户收入成为企业再投资发展的重要收入来源。以此种盈利模式，将较大程度受制于宏观政策的影响。

　　分析销售成本中，管损以及表具问题是燃气进销差的主要影响因素，应作为公司降耗节流的主要方向之一。

　　在用气结构方面，城市管网中工业比例明显偏低，这对于整个城市天然气供应系统是十分不利的。

　　市区输配管网主要问题是驻马店燃气目前是单路供气，主管网80%是原铺设输送水煤气柔性机械接口承插灰口铸铁管，不满足升压条件，没有储气调峰设施，导致出现用气高峰时期燃气压力及流量供应严重不足现象。2007年冬季高峰小时用气量欠缺3000立方米天然气，2008年冬季高峰小时流量需求突破17000立方米，用气量欠缺10000立方米，直接致使全市广大公福、工商业用户高峰用气时段因压力和流量不足而不能使用，锅炉、直燃机直接停运，民用户也受到一定的影响。

　　(二)企业发展环境分析

　　在近几年实现高速增长的基础上，2010年燃气行业销售收入及利润增长进一步加速，随着城市燃气体制改革的继续深入和行业自身的成长，行业整体的经营水准和盈利能力持续提升的态势仍得以持续，行业整体的费用率继续下降，燃气行业税前利润率的提升速度要远快于销售毛利率的提升。随着中国城市化进程不断加快，造成城市人口的快速增加，扩大了用气人口的基数。而中国家庭亦正在加速小型化，家庭数量的增长将导致城市燃气接驳业务需求量的增加和人均燃气消费量的增加。另外，我国目前城市管道燃气使用率仅为30%左右，较发达国家乃至东南沿海一线城市80-90%的管道燃气使用率尚有巨大的提升空间，为城市管道燃气提供了广阔的市场机会。目前我国城市民用燃气主要为人工煤气、 LPG(瓶装液化气)和天然气，LPG 在三种气源中所占比例为60%以上，而且近年内 LPG 仍将占有主要份额，这是由我国的经济及资源条件所决定的。2010 年以后，我国主要城市的燃气需求都将会以天然气为主导气源，预计2010年全国需求天然气1000亿立方米，其中，320亿立方米用于城市燃气，占全部消费量的 28.6 %。

　　在驻马店市能源消费构成中，煤炭仍是使用量最多的能源，占46.3%。天然气使用量在能源结构中的比例约为6.3%(2006年)。

　　公司发展城市燃气坚持“多种途径，因地制宜、合理利用能源”的方针，积极利用目前及二线天然气洁净气源作为城市燃气气源，并取得了驻马店市及下属八县和新郑市区、薛店镇等管道燃气特许经营权。公司发挥作为驻马店、新郑管道燃气工程的唯一开发、建设单位这一优势，积极开发天然气利用的相关行业，做好城市燃气产业的同时，积极寻找和培育新的经济增长点。

　　(三)存在的主要问题

　　近年来，公司规模快速发展，经营规模持续扩大，经营区域逐步拓宽，对公司的经营管理能力、风险控制能力、筹资能力和人力资源储备都提出了更高的要求。

　　(1)分公司管理控制的风险

　　总部不具体负责城市管道燃气安装与销售业务，由下属分公司负责经营。这种经营模式使公司在业务、财务与资金、人事方面面临管理与控制风险。虽然公司对分公司运营管理有一套完善的内部管理机制，但如果内部管理机制不能适应分公司数量增多的要求，可能带来管理失控的风险。

　　(2)筹资能力的风险

　　业务规模的扩大对公司的资金规模提出更高的要求，如果公司的筹资能力不能赶上公司资金的需求，则会对公司造成较大的影响。

　　(3)人才管理风险

　　人才是公司业务迅速发展的保障，如果公司内部激励机制和约束机制不健全，将难以吸引人才和激发员工的积极性，这将会影响公司的发展。

　　(4)政策风险

　　现阶段我国发展天然气的相关政策不配套，已经影响到天然气市场的发育。包括价格单一、用气量的计划配置和用气手续的审批等与市场经济体制不相适应，急需改进。而且，天然气立法明显滞后，制定《天然气法》也是当务之急。

　　(5)其他问题

　　基础建设滞后、安全保障程度低，影响到天然气的进一步发展;

　　用气结构不理想，燃气设施利用率低;

　　发展不均衡，各市、县区用气水平相差较大;

　　供销差(管损)的控制需进一步加强;

　　市场化程度不高，管理和服务水平有待提高。

　　二、发展战略与指导思想

　　(一)企业战略定位与战略描述

　　公司以豫南地区城镇化建设提速、燃气市场需求旺盛为契机，紧紧围绕管道燃气这一主导产业，利用控股单位的优质天然气资源保障优势，发挥本公司作为驻马店、新郑管道燃气工程的唯一开发、建设单位这一优势，积极开发天然气利用的相关行业。同时逐步涉足附加值高、市场风险相对较小的新兴行业，如汽车加气站业务，培植新的利润增长点，努力将公司发展成为一个现代化、专业化燃气企业运营商。

　　公司将积极参与豫南地区城镇天然气管网开发建设，在豫南地区有选择有重点的逐步开发建设管道燃气工程。在完成驻马店、新郑两市燃气建设的同时，对驻马店周边地区其他企业管道燃气工程项目开展公司并购，扩大市场份额，实现成本和费用最小化、效益和利润最大化。

　　(二)企业发展指导思想：要坚持与加强学习型总支部建设和创先争优活动相结合，以建党90周年为契机，积极开展先进典型教育活动，不断加强和改进党的思想理论建设，推进新形势下党的建设新的伟大工程为指导思想，具体如下：

　　1、围绕“安全稳定、经济优质、和谐发展、做强企业”这一中心;

　　2、突出两个重点：即突出改革和发展两个重点;

　　3、提升三种能力：即企业适应市场不断变革的能力、员工持续学习不断创新的能力、干部相互协调不断开拓的能力;

　　4、构建四大体系： 即规范标准、文明有序、规章至尊、依法治企的安全保障体系;职责清晰、相互制衡、层次分明、科学严谨的组织保障体系;纵横交叉、环环相扣、奖惩严明、责任落实的制度考核体系;信息畅通、反应敏捷、处理得当、文明优质的服务保证体系;

　　5、实现五个目标：

　　1)实现以全面建立现代企业制度为主要标志的改制目标;

　　2)实现以全员分配制度改革为主要内容的三项制度改革目标;

　　3)实现以全过程事事有标准、事事有考核、事事有人管为主要要求的内部管理目标;

　　4)实现以全方位安全、服务、成本、队伍为主要指标的基层单位全面达标的基础建设目标;

　　5)实现以全方位覆盖客户服务、管网信息、计量管理、调度指标及办公自动化为主要系统的科技创新目标。

　　三、企业发展目标

　　(一)企业 “十二五”发展目标

　　在规划期内，燃气产业力争实现：

　　1、在2011-2015年内实现天然气销量8000万立方米/年;

　　2、在2011-2015年内实现销售收入突破4亿元/年;

　　3、在2011-2015年内新铺设高、中、低压管网700公里，累计总长达到1500公里;

　　4、在2011-2015年内发展用户5万户，累计达10万户;

　　5、在2011-2015年内资产总额达到10亿元。

　　(二)2011--2013年主要发展目标及年度目标分解

　　1、总体目标

　　三年内新增高、中、低压管网500公里，实现天然气销售超过7000万立方米/年，开户量有望超过8万户，销售收入达到3亿，资产总额达到7亿元。

　　2、主业结构调整目标

　　公司坚持以“稳步经营、持续发展”为基本思路，以天然气工程设计、建设、维修、燃气销售为主业，努力发展成为现代化、专业化燃气企业运营商。“十二五”期间加快城市天然气管网和设施的建设与改造，完善输配气系统，进一步提高天然气供应系统的能力和安全可靠性。加强需求侧管理，建立天然气供应安全预警和应急体系，主要包括合理分配资源、统一调度、协调处理、安全预警、应急措施等。积极推广节约型燃气用具和小型热电联产设备，促进天然气综合利用。根据住房制度改革、各类居民的消费倾向等方面，深入研究用户的真实需要，改进经营方式、产品结构和服务质量，发现新的增长点，开辟新的业务空间。

　　四、2011年—2013年发展调整重点与实施计划

　　(一)发展调整重点

　　以为客户创造新生活为主导，推进市场开发战略管理;以获得客户忠诚度为本质内涵，推进营销战略管理;以复合经营结构为主导，推进规模经济、范围经济和集成经济的战备管理;以市场结构为主导，推进资本运作管理;以培养团队素质为主导，推进企业组织化战略管理;以品牌为主导，推进R&D战备管理;以知识化资本化为主导，推进人力资源战备管理;以人格素质升级换代为主导，推进企业文化战略管理。

　　(二)实施计划

　　1、体制、机制创新计划

　　破除燃气行业垄断思想，树立现代化企业新观念;

　　与政府有关部门协商，理顺燃气价格调整机制;

　　加大公用事业协调，允许燃气企业向能源相关领域发展;

　　建立完善监管机制，统筹安排市、县城网建设协调发展。

　　2、组织结构调整和资源优化计划

　　在集团公司总体管理模式下，构建一套具有现代化、科学化、系统化、动态化的人力资源互动管理体系，依职位测评标准建立用人机制，建立多向动态考评机制和激励机制，通过竞聘和岗位轮换办法实现人员流动，充公合理利用现有人力资源。

　　3、产业和产品结构调整计划

　　到2010年底，全市供气除西平县外均已实现管网覆盖，就目前驻马店市燃气管道市场而言，无论今后体制如何变动，管网都将继续垄断经营。

　　目前可替代能源包括电力、热力、石油以及地热等，居发用户将从环保、节能、价格、服务、安全性、初装费等方面对能源进行选择，以满足越来越个性化的生活需要。在市场经济环境下，公司应在服务上下功夫，来提高燃气的“含金量”，新入住小区能否及时通气、户内管线和计量表等设施位置是否满足新型家居理念等诸多因素直接影响客户的购买行为。

　　4、投融资计划

　　本期资金主要用于驻马店城网次高压外环燃气工程、南北工业区新建管网工程、新郑市薛店、郭店镇新建燃气工程以及县市城区管网建设，均为城市管道天然气项目，合计总投资约23701万元，资金来源以企业自有资金为主，合理利用控股单位蓝天燃气上市募集资金。

　　5、技术创新与科研开发计划

　　加强信息化建设是未来公司发展的重点。目前公司收费办法仍采用传统的人工抄表、上门收费等，造成工作效率低、劳动强度大、抄表和收费脱节、收费准确度差等问题。“先用气后交费”的模式使公司资金回收慢，供销差率日益增加;一些用户拖欠燃气费，收费漏洞等问题，降低企业效益。解决上述问题，推进企业信息化进程，建立远程计量和IC卡收费管理系统势在必行。该项工作正在进行中，计划2011年完成，并逐步完善，到2015年，在业务流程的基础上建立完成系统总体结构，包括三个系统模块：客户服务子系统模块、基本建设子系统模块、运营经营子系统模块。以此来实现为客户提供方便的咨询、查询功能、各类数据的查询统计、产生各种分析统计报表、材料图纸等综合信息管理、天然气购销情况跟踪以及内部各项制度规程的公布等。

　　加强设计公司技术力量，升级设计资质，创造良好的环境，吸引优秀人才，巩固和拓展技术服务市场，开展与高校及社会其它科技开发单位的合作，提高公司科技创新能力和市场竞争优势。

　　6、企业文化建设及其他计划

　　为保障部体战备目标的实现，公司必须突破传统的物资型管理，建立与实施以企业文化为核心的管理模式，制定与集团战备相配套的文化职能战略。

　　明确追求愿景：以燃气为主业，致力于成为豫南地区最优、河南一流的城市管道燃气运营企业。

　　确立企业价值观：诚信 务实 创新 卓越

　　树立企业精神：团结 拼搏 安全 高效

　　牢记企业使命：以燃气为主业，致力于“创新服务、保障安全、优化环境、持续超越”，不断提升人民生活品质，推动企业、社会、环境的和谐发展。

　　以器物为载体：工程用车统一标识，有形产品统一标识;

　　以员工为载体：服务人员统一着装，佩戴胸卡，规范工作流程和服务用语，以服务为联结公司与用户的桥梁和纽带;

　　以外表为载体：用科学性、知识性、趣味性手段进行宣传，引导用户对燃气的了解，减少安全隐患，提升公司形象。

　　五、规划实施的保障措施

　　实现2013年规划，输配系统建设工程包括：新建次高压管道36公里、中压干管约240公里、监控系统及生产配套设施。

　　实现2015年规划，输配系统建设工程包括：新建天然气接收门站两座(驻马店西、郭店)，建设市区东部及南部次高压管道，高中压调压站5座，将市区铸铁管道改造为PE管网。为发展负荷的需要，考虑未来三区两县一体化建设，还要配套建设一批高中压调压站和相应的高中压管线，监控系统及生产配套设施。

　　工程完工后，市区次高压管网成环，输气能力大大增强，也为今后驻马店市接收新气源供气创造了条件。西气东输一线、二线从两个方向进气，使气量分配均衡，有利于输配管网的调度运行。为此，应做好以下保障措施：

　　1、尽快落实新气源。确保2011年购入量达到6000万立方米/年，根据目前的情况，增加向驻马店、新郑的天然气供应量有蓝天燃气二线气源保障。

　　2、解决建设资金问题，要完成“十二五”期间燃气基础设施建设需要较大的建设资金，据初步估算城市内，(包括到用户)的资金，每利用一立方米天然气需3—6元。

　　3、合理确定气价，积极争取政府推进城市燃气价格的改革，根据用户用气规模、性质、城市调峰需要，制定不同气价。同时，加强企业管理、降低输配成本和争取优惠政策。

　　4、确保市区和新郑输配系统重点工程建设和管网改造：市区外围1.6MPa次高压管网、薛店郭店中压管网的建设、改造市区人工煤气管网和相应的高中压调压站。

　　5、研究居民燃气采暖方式问题，编制相应的设计、施工、验收、管理技术规定，为大量发展经济、实用的居民燃气采暖打下基础。

　　6、做好燃气开发利用的协调工作，保证燃气市场的健康发展。尤其在项目启动阶段，要充分做好各种用户的市场调查和技术准备，做到同步规划、同步建设。科学合理制定施工取费问题，确保有科学的施工规划，有充足的施工力量，有宽松的施工环境。

　　上述是我市城市管道燃气“十二五”发展战略与规划，我们要依照集团公司经营指导思想，把豫南燃气这一规划与战略落到实处、落实到点子上来。同时，加强党的政治思想工作建设，党的廉政建设、党的作风建设。积极发扬党战斗堡垒的作用，率先模范的作用，弘扬“工人先锋号”精神。将这些好的优良传统、优良作风，各单位要高度重视，密切与实际工作相结合，增强党性、推动科学发展，从思想上统一起来，排除万难、开拓进取、与时俱进。公司在人财物等方面给予切实的保障，周密部署、认真实施、抓出成效，为豫南燃气的燃气事业快速、健康、稳步、安全发展，为“十二五”规划和战略胜利实现，提供了强大的精神动力、智力支持和思想保证。